北京奥林匹克中心区管理委员会机关2023年部门预算公开目录

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

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北京奥林匹克中心区管理委员会机关2023年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

1.内设机构

根据中共北京市手机彩票网委办公室文件《中共北京市手机彩票网委奥林匹克中心区工作委员会、北京奥林匹克中心区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》(京朝办字〔2022〕4号)，北京奥林匹克中心区管理委员会内设六个机构，分别为综合部、平安建设部、景区管理部、市政管理部、发展研究部和党建工作部。

2.主要职责

(1)贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策。

(2)负责研究提出奥林匹克公园发展规划和相关政策，并组织协调市、区有关部门及区域内的企事业单位共同落实。

(3)参与拟订奥林匹克中心区的建设规划工作。

(4)负责区域内大型活动的组织管理和服务保障工作。

(5)负责组织协调区属各单位开展区域内社会秩序、市政基础设施、城市绿化、市容和环境卫生等工作，统筹园区及周边景观管理工作，实施标准化的城市管理。

(6)按照功能区建设要求，组织、协调、统筹区域内的产业发展和促进工作。

(7)负责统筹区域应急管理工作。

(8)负责组织协调有关部门及区域内的企事业单位，开展食品卫生、防火安全、生产安全、交通管理、社会治安、旅游市场管理等工作。

(9)负责市、区政府交办的其他工作。

(二)人员构成情况

北京奥林匹克中心区管理委员会部门行政编制102人，实际93人；事业编制0人，实际0人；聘用人员791人(一般协管员716人、执法辅助类协管员75人)。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1.进一步贯彻执行党的路线、方针、政策和区委的决议、决定。

2.加强对奥林匹克中心区内大型活动的组织管理和服务保障工作。

3.加强组织、协调、统筹奥林匹克中心区内的产业发展和促进工作。

二、收入预算说明

2023年收入预算14,558.414234万元，比2022年23,588.576331万元减少9,030.162097万元，减少38.28%，减少原因主要是本年度重大活动及赛事支出较上年度减少。其中：本年财政拨款收入14,558.414234万元,比2022年15,472.239064万元减少913.824830万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年8,116.337267万元减少8,116.337267万元。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算3,559.215204万元，占总支出预算24.45%，比2022年3,346.788211万元增加202.426993万元，增长6.35%。增长原因主要是实有人数增加、新办公楼投入使用。

(二)项目支出预算10,999.199030万元，比2022年20,241.788120万元减少9242.589090万元，减少45.66%，减少原因主要是本年度重大活动及赛事支出较上年度减少。部门预算项目主要为公共事务协管经费、环卫保洁经费、园区绿化、景观布置、设施完善经费等。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京奥林匹克中心区管理委员会机关部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支包括1个机关单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算6.459225万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.12175万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。

2.公务接待费。2023年预算数1.164225万元，比2022年预算数1.225500万元减少0.061275万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数5.295000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数5.295000万元，比2022年预算数5.355000万元减少0.060000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。

五、部门政府采购预算说明

2023年北京奥林匹克中心区管理委员会机关政府采购预算总额9,091.215630万元。其中：政府采购货物预算1.500000万元，政府采购工程预算770.000000万元，政府采购服务预算8,324.665630万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年北京奥林匹克中心区管理委员会机关政府购买服务预算总额3,071.429330万元。

七、机关运行经费情况说明

2023年北京奥林匹克中心区管理委员会机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算347.838545万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2023年，本单位汽车3辆，65.129444万元；单价在50万元以上的通用设备2台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京奥林匹克中心区管理委员会机关填报绩效目标的预算项目51个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2022年度本单位无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本单位无专业性较强的名词。

附件：

1.01收支总表

2.02收入总表

3.03支出总表

4.04项目支出表

5.05政府采购预算明细表

6.06财拨总表

7.07一般公共预算财政拨款支出表

8.08一般公共预算财政拨款基本支出表

9.09政府性基金预算财政拨款支出表

10.10国有资本经营预算财政拨款支出表

11.11三公经费支出表

12.12政府购买服务预算财政拨款明细表

13.13项目支出绩效目标表

附件：2023年度北京奥林匹克中心区管理委员会机关部门预算表